| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 18 Ká |
19.11.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 434,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4782024 |
16.8.2024 |
Pravidelný servis stroja JCB3CX |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
3 436,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1762021 |
14.5.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 441,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002125 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
3 442,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002125 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
3 442,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472025 |
31.1.2025 |
ND na pracovný stroj |
YPRON s.r.o. |
36052396 |
3 442,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2782025 |
17.4.2025 |
Mixovacia lopata |
YPRON s.r.o. |
36052396 |
3 442,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012019 |
27.11.2019 |
vozidlo na odvoz odpadu |
DELAX, s.r.o. |
45554056 |
3 444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36 13 Nám. |
13.11.2013 |
kábel |
Kopun Vladimir |
11746106 |
3 444,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800842 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 445,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5532022 |
14.11.2022 |
Servis na JCB po 1000 Mth |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
3 448,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322024 |
17.1.2024 |
Prídavné zariadenia |
YPRON s.r.o. |
36052396 |
3 458,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801020 |
3.12.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 464,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2062024 |
28.3.2024 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 465,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202053 |
6.11.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 469,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202269 |
15.12.2022 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
3 478,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ |
7.6.2013 |
zvislé dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
3 481,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202313 |
20.2.2023 |
Rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
3 486,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
nkt 1 2024 |
27.9.2024 |
nájom stroja HAKO |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800969 |
9.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 513,26 EUR |
