| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000000000 |
21.6.2022 |
špeciálne vozidlo - zametací stroj |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000000000 |
20.5.2020 |
zabezpečenie funkčnosti VO |
Ing. Jozef Trstenský |
|
71,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
000000000000 |
11.12.2019 |
stravovacie služby pre zamestnancov objednávateľa |
Pavol Vido |
43579906 |
3,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000000000000 |
21.6.2022 |
Dohoda o poskytnutí prechodu a prejazdu cez pozemok |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000000000000 |
6.12.2023 |
Zmluva o vytvorení loga a licenčná zmluva |
Ing. Martin Žilinský |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000000000000000 |
1.3.2021 |
Zmluva o preprave ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov |
NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. |
36119369 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
000000000000000000000000 |
22.12.2023 |
Zmluva o výpožičke - verejné osvetlenie SO 118 |
Pod Kamennou s.r.o. |
46123857 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000000000000000000000000 |
31.1.2024 |
Osobné motorové vozidlo |
Miroslav Kubík |
|
9 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000001 |
8.3.2021 |
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov |
NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. |
36119369 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
000001 |
20.4.2023 |
stavovanie zamestnancov |
GASTRO SLUŽBY FABO s.r.o. |
44283059 |
5,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000100000 |
16.1.2024 |
Prenájom plochy pre umiestnenie snackového automatu, automatu na kávu a nápoje na Zimnom... |
TOP-RELAX, s.r.o. |
36836067 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00001 2023 |
20.3.2023 |
Samochodná traktorová kosačka ETESIA H 124 DX |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
47 784,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000005 |
21.2.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
|
2 807,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000021 |
30.3.2011 |
stravovanie 2/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 868,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000043 |
21.4.2011 |
stravovanie 3/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000055 |
18.5.2011 |
stravovanie 4/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 846,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000068 |
6.7.2011 |
stravovanie 5/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000094 |
26.7.2011 |
stravovanie 6/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000111 |
25.8.2011 |
stravovanie 7/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 593,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000129 |
5.10.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 906,75 EUR |
