Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0001612013 | 29.3.2013 | tlakomer EBUE | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001622013 | 29.3.2013 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 6,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001632013 | 29.3.2013 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001642013 | 29.3.2013 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 4,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0003 | 24.1.2022 | Preprava odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0003 2013 | 28.2.2013 | PHM | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. | 44820704 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0005 | 19.12.2022 | odber, preprava, ekologické zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0012023 | 7.4.2023 | elektrický vysávač Glutton Electric H2O Perfect 2400 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. | 35786078 | 23 340,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0012024 | 18.3.2024 | Samohybná traktorová kosačka Etesia H 124 DX | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 50 688,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 002 | 21.6.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 1/2022 | Pavol Vido | 43579906 | 4,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00232023 | 24.2.2024 | Nákup betónových zmestí | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003 | 8.1.2019 | pripojenie a poskytovanie verejných služieb cns-net | CNS s.r.o. | 35872926 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0032023 | 13.12.2023 | stravovacia služba | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 5,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00350656 | 23.2.2015 | zamestnávateľská zmluva | Ing. Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s. | 35976853 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003506560002022 | 2.7.2022 | Servisná odborná podpora typu Standart
softvér licencia, ENVITA SK, moduly Odpady 1,2,5 |
INISOFT s.r.o. | 45234469 | 218,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00362022 | 7.2.2022 | FORD Custom | EUROMOTOR spol. s r.o. | 31561357 | 27 753,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 004 | 3.8.2022 | cena diela a spôsob prepravy | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 20.1.2011 | mobilné telefóny | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 287,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 15.2.2011 | telefónne hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 296,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 18.3.2011 | telefonne hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 287,50 EUR |
