| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
134 13 Ká |
24.4.2013 |
orezanie stromu |
Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. |
35213990 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
135 13 Ká |
24.4.2013 |
podtlačenie chodníkov |
Reprogas s.r.o. |
36347051 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800166 |
24.4.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 201,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130213 |
24.4.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23301792 |
24.4.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13032 |
24.4.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101310044 |
24.4.2013 |
oprava píla, vykášačka |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
53,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130071 |
24.4.2013 |
oprava, náhradné diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
279,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252739463 |
24.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13031810 |
24.4.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
092013 |
24.4.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213265 |
24.4.2013 |
studená obalovacia drva |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110066 |
24.4.2013 |
nôž |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
120,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212130497 |
24.4.2013 |
el.energia |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 120,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130236 |
24.4.2013 |
komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
17 909,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130111 |
24.4.2013 |
komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
255,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130112 |
24.4.2013 |
komunálna odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 174,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860665734 |
24.4.2013 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
76,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130148 |
24.4.2013 |
vodné - trhovisko 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
44,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
136 13 Ká |
25.4.2013 |
Pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
50,40 EUR |
