| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422023 |
27.1.2023 |
Čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
104,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402023 |
27.1.2023 |
Tlačivá poštových poukazov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
17,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202309 |
30.1.2023 |
Toaletný papier, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
85,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202308 |
30.1.2023 |
Klinix box |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
542,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532023 |
31.1.2023 |
Farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
68,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452023 |
31.1.2023 |
Hydrogél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
391,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722023 |
31.1.2023 |
Snímač tlaku |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522023 |
31.1.2023 |
Oprava defektov v mesiaci január 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
609,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202312 |
31.1.2023 |
Samonivelačná stierka |
Ropspol a.s. |
36306886 |
30,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
822023 |
31.1.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
355,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442023 |
31.1.2023 |
Školenie: Obsluha vysokozdvižnej plošiny |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
691,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432023 |
31.1.2023 |
Pilčícke školenie |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512023 |
31.1.2023 |
Prečistenie kanalizácie na Zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
11 878,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
582023 |
1.2.2023 |
Pílový pás |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
83,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652023 |
1.2.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
203,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28 2023 |
1.2.2023 |
kamenivo |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62023 |
1.2.2023 |
Odber kameniva v priebehu roka 2023 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632023 |
2.2.2023 |
Odvoz drevenej hmoty zo zberového dvora v NMnV |
S-Wood s.r.o. |
36845698 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612023 |
2.2.2023 |
Pásovina, guľatina |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
59,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
622023 |
2.2.2023 |
Bezkontaktný prívesok k dochádzkovému systému |
RON Software spol. s .r.o. |
47678526 |
61,00 EUR |
