Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0342012 | 25.5.2012 | vyčistenie komína | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 101,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012101945 | 25.5.2012 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120140 | 25.5.2012 | trávnica | Ropspol a.s. | 36306886 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120138 | 25.5.2012 | vonkajšia štuková omietka, baumacol flexuni, zvarovaná sieť, unimalt | Ropspol a.s. | 36306886 | 109,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317399699 | 25.5.2012 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10 | 25.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 203 12 Ká | 29.5.2012 | stavebné práce | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 12 Ká | 29.5.2012 | odvoz zeminy | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 205 12 Ká | 29.5.2012 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 26,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 206 12 Ká | 29.5.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 207 12 Ká | 29.5.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 365,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 208 12 Ká | 29.5.2012 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 188,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0737049286 | 29.5.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 41,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120069 | 29.5.2012 | akumulátor, destilovaná voda, syn do ostrekovačov, nabijačka, stierače, hekra, kryt zadného... | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 972,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120282 | 29.5.2012 | oprava defaktov za mesiac marec 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 558,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203439 | 29.5.2012 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120304 | 29.5.2012 | kefa tanierová Ladog, kefa tanierová 6 dier, filter, vložka, kefa tanierová agresívna, kefa... | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 2 148,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120119 | 29.5.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 83,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200152 | 29.5.2012 | výtlačné ložisko spojky | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 68,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0120281 | 29.5.2012 | oprava defektu,
penuamtika |
František Jankech JaKub | 32779755 | 443,32 EUR |
