| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
612002544 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712072432 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6741027669 |
22.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
51,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
333 12 Ká |
24.8.2012 |
oprava Mercedes VITO |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
334 12 Ká |
24.8.2012 |
zdravotnícky materiál |
Lekáreň Novomestská 2 |
45919607 |
273,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
335 12 Ká |
24.8.2012 |
brúsiace kotúče na korčule |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
336 12 Ká |
24.8.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
160,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
337 12 Ká |
27.8.2012 |
roxor, karirohože |
Ropspol a.s. |
36306886 |
147,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 12 Nám. |
27.8.2012 |
kamenivo 0/22, 0/4 |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240371185 |
27.8.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 192,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416749254 |
27.8.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120178 |
27.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
27.8.2012 |
úprava miestnosti na odpadovom dvore |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
1 559,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212015019 |
27.8.2012 |
adsl rapid plus - mesačný poplatok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120745 |
27.8.2012 |
servisné práce na kosačkách Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 080,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200228 |
27.8.2012 |
OOPP |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 164,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210198 |
27.8.2012 |
náhradné diely na kosašky |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
493,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120044 |
27.8.2012 |
spojka, klinový remeň |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112065402 |
27.8.2012 |
stravné lístky |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21579 |
27.8.2012 |
multi super 5 |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
62,88 EUR |
