Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121912 | 6.6.2012 | hnojivo | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 92,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012194 | 12.9.2012 | slovitrans | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 1 000,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012200104 | 21.5.2012 | zneškodnenie odpadu | Green Compan s.r.o. | 44704062 | 16,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012204368 | 22.8.2012 | náhradný diel HON 053.2 | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012208 | 1.10.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 845,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012227 | 28.1.2013 | odborné prehliadky tlakových nádob | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 1 019,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012241 | 8.10.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 2 074,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012245 | 8.11.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 1 398,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122490 | 3.12.2012 | servisná prehliadka Iveco | SPAREX Slovakia plus, s.r.o. | 36303976 | 645,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201225 | 29.5.2012 | drvenie odpadu | BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. | 36275662 | 2 957,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122559 | 27.8.2012 | trávna zmes 10 kg | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 113,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012264 | 16.10.2012 | podláčanie pod komunikáciu | GEKO - Ing. Ľubomír Buday | 22820418 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012264 | 9.11.2012 | uskladnenie stavebného odpadu | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 1 195,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012286 | 9.11.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 732,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012301988 | 21.5.2012 | istič, lišta | Kopun Vladimir | 11746106 | 52,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302020 | 1.6.2012 | bl.tyč zemna 1,5 m
zapalovač |
Kopun Vladimir | 11746106 | 118,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302115 | 6.8.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 399,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302147 | 27.8.2012 | náhradný diel VO | Kopun Vladimir | 11746106 | 136,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302157 | 27.8.2012 | raychem spojka, koleno, trubka UPR 25 | Kopun Vladimir | 11746106 | 150,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302188 | 12.9.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 124,84 EUR |
