| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 15 Má |
12.2.2015 |
vencové kvety a kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
890,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 16 Ká |
22.1.2016 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
427,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 16 Má |
3.3.2016 |
vencové podložia, kvety, kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
946,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 17 Ká |
15.1.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
626,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 17 Má |
13.2.2017 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 619,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 18 Ká |
11.1.2018 |
papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
39,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 19 Ká |
11.1.2019 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
198,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/11/Ká |
17.1.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov - prekládková stanica |
Pyroservis |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 12 Ká |
22.3.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 13 Ká |
2.4.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 15 Ká |
27.3.2015 |
kvádre, baumacol |
Ropspol a.s. |
36306886 |
916,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 16 Ká |
21.4.2016 |
nože na roľbu |
MERCEL, cutting knives, s.r.o. |
27490297 |
1 074,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 17 Ká |
30.3.2017 |
kontrola požiarnych hydrantov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
133,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 18 Ká |
16.3.2018 |
odborná prehliadka zdvihákov |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100/11/Ká |
1.4.2011 |
oprava osobného motorového vozidla |
František JANKECH JaKub |
32779755 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10000 |
16.1.2024 |
Digitálna kancelária IIS MIS pre registratúru |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1000848097 |
5.12.2022 |
servisný systém utierok |
MEWA textil managment |
35850847 |
9,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002019 |
19.3.2019 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002020 |
22.6.2020 |
vynášacie lopatky na dopravníkový pás |
BLUETECH CZ, s.r.o. |
49062557 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002021 |
30.3.2021 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
178,80 EUR |
