| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22306729 |
16.10.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22307116 |
8.11.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22307915 |
3.12.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22308564 |
10.12.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22308882 |
23.1.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22309265 |
28.1.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232019 |
19.6.2019 |
LED svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
6 625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232020 |
22.6.2020 |
dopravné značky, príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
621,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232021 |
22.6.2021 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
283,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232022 |
19.5.2022 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
410,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232023 |
21.4.2023 |
Nože na benzínový plotostrih Stihl |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232024 |
28.3.2024 |
Pracovné náradie |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
92,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 11 Ká |
26.7.2011 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 137,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 12 Ká |
7.6.2012 |
aktivačný balíček |
WURTH, spol. s r.o. |
00684864 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 13 Ká |
2.7.2013 |
autožeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 15 Ká |
3.6.2015 |
viazací drôt |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
472,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 16 Ká |
30.5.2016 |
obklad, dlažba |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
1 485,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 18 Ká |
8.6.2018 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
228,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224 2012 |
21.5.2012 |
oprava vodovodného potrubia, výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
404,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240408484 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
51,60 EUR |
