| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
323 17 Ká |
7.9.2017 |
pásky bandimex |
Getos s.r.o. |
36338354 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
323 18 Ká |
19.9.2018 |
parkové obrubníky, zatrávňovačky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
277,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300248 |
1.2.2012 |
seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 |
Softip a.s. |
367855112 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32300854 |
22.3.2012 |
konzultáce Profit |
Softip a.s. |
367855112 |
513,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32301551 |
6.6.2012 |
konzultácie profit |
Softip a.s. |
367855112 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3232019 |
10.9.2019 |
chemické čistenie el. bojlera |
Jaroslav Ilenčík |
11751347 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3232020 |
17.8.2020 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3232021 |
19.8.2021 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
163,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3232022 |
19.7.2022 |
oprava striekacieho vozíka |
HARDMAN UH, a.s. |
26215951 |
1 478,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3232023 |
9.3.2023 |
Kardan |
KONY Trenčín, s.r.o. |
36315036 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3232024 |
9.5.2024 |
Klinový remeň |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
54,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 12 Ká |
20.8.2012 |
gumové čižmy |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 13 Ká |
30.9.2013 |
oprava nabíjačky |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 14 Ká |
16.9.2014 |
elektromateriál |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
266,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 15 Ká |
18.8.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
278,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 16 Ká |
19.7.2016 |
farba na VDZ |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
348,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 18 Ká |
19.9.2018 |
betonárska oceľ, obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
673,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3242019 |
20.9.2019 |
oprava ventilátora |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
455,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3242020 |
17.8.2020 |
tlačivá, čist. prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
72,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3242021 |
30.7.2021 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
86,40 EUR |
