| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/11/Ká |
7.2.2011 |
olej |
Parapetrol a.s. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 12 Ká |
5.9.2012 |
náhradné diely na HON |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 13 Ká |
22.10.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
2 325,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 14 Ká |
6.10.2014 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
55,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 16 Ká |
15.8.2016 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
581,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 17 Ká |
18.9.2017 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
848,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
350 18 Ká |
28.9.2018 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3502012 |
6.7.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
103,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502019 |
25.9.2019 |
ND na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
274,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502021 |
19.8.2021 |
olej, svetlo |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
54,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502022 |
1.8.2022 |
oprava hydr. vlaca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502023 |
21.6.2023 |
Zdravotnícky materiál do lekárničiek |
PPFARM, s.r.o. |
36348775 |
375,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502024 |
14.6.2024 |
Nožnice, pílka |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
280,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3503250128 |
6.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3507510211 |
19.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3507840213 |
19.3.2013 |
kancelárke potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
59,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3509010220 |
21.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
16,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
351 12 Ká |
5.9.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
351 13 Ká |
22.10.2013 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
1 296,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
351 14 Ká |
6.10.2014 |
drôt k lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
348,00 EUR |
