| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 15 Má |
8.7.2015 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 16 Ká |
2.3.2016 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
|
244,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 16 Má |
8.8.2016 |
vencové kvety, podložia |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
829,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 17 Ká |
6.3.2017 |
rezivo |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 17 Má |
26.7.2017 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 151,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 18 Ká |
26.2.2018 |
revízia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
262,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 18 Má |
21.8.2018 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40 2019 |
1.3.2019 |
kamenivo |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40 2020 |
1.3.2020 |
nákup materiálu - piesok, štrkopiesky, kameň, betónový recyklát, asfaltový recyklát ,... |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40/11/Ká |
10.2.2011 |
autožeriav na stavanie stĺpov VO |
Hargaš s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 11 Ká |
28.12.2011 |
oprava vozidla BUCHER |
HANES Slovakia, s.r.o. |
36249297 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 12 Ká |
26.10.2012 |
pracovné náradie |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
149,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 14 Ká |
24.11.2014 |
oprava GEHL-a |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 15 Ká |
14.12.2015 |
liaty asfalt |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
532,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 17 Ká |
6.10.2017 |
montáž káblov |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
687,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 18 Ká |
19.11.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 434,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400020 |
17.3.2013 |
verejné osvetlenie |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
497,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400024 |
19.3.2012 |
clona, teleso svietidla |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
536,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400033 |
22.3.2012 |
svietidlo Astra |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 032,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400064 |
21.5.2012 |
výbojka HPST 70W E27 |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
201,96 EUR |
