| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112026 |
8.7.2026 |
Pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
731,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130101 |
30.3.2011 |
servis - reviza |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
209,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 12 Ká |
15.10.2012 |
oprava servoriadenia |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 14 Ká |
11.11.2014 |
základové rošty |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 15 Ká |
29.10.2015 |
trávové semeno |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
241,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 16 Ká |
30.9.2016 |
tlakový spínač |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
285,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 17 Ká |
2.11.2017 |
výroba nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
343,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 18 Ká |
13.12.2018 |
posypový štrk |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4120049 |
23.1.2013 |
elektrická enrgia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
662,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
113,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412019 |
7.2.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412020 |
4.2.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
105,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412021 |
25.2.2021 |
Solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
143,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412022 |
7.2.2022 |
prietokový ohrievač |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412023 |
27.1.2023 |
Čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
78,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412024 |
22.1.2024 |
Tis obyčajný |
Peter Dedík, s.r.o. |
53040091 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412025 |
15.1.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
273,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412026 |
26.1.2026 |
Autosúčiastky |
Sadloň Kamil |
34553550 |
141,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412053 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
221,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122019 |
20.11.2019 |
betónové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
992,06 EUR |
