| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
470 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
145,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
470 16 Ká |
15.11.2016 |
stavebný materiál, prac. náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
332,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4702019 |
12.12.2019 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
190,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4702020 |
3.12.2020 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
174,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4702021 |
26.10.2021 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4702022 |
27.9.2022 |
Servis a oprava plynových zariadení na prevádzke skleníkov, ul. Benkova v NMnV |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
313,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4702023 |
15.8.2023 |
Náhradné diely na rolbu |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
5 659,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
471 12 Ká |
27.11.2012 |
kamerový systém |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 124,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
471 14 Ká |
2.1.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
930,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
471 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
204,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
471 16 Ká |
3.11.2016 |
oprava svetla |
ELIS - Jureček Rastislav |
41378229 |
115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
471 17 Ká |
3.1.2018 |
porez guľatiny |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
271,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4712019 |
12.12.2019 |
lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
138,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4712020 |
3.12.2020 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
86,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4712021 |
27.10.2021 |
autoagregáty po oprave |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
325,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4712022 |
27.9.2022 |
ND na New Holand |
Kamil Sadloň |
34553550 |
469,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4716866851 |
12.9.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472 12 Ká |
27.11.2012 |
oprava nápravy T815 |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472 14 Ká |
2.1.2015 |
farby, štetce |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
106,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
472 15 Ká |
11.12.2015 |
motorová píla |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
569,00 EUR |
