| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532023 |
31.1.2023 |
Farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
68,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532024 |
31.1.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
246,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5322021 |
28.12.2021 |
ND na kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
135,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5322022 |
3.11.2022 |
brit na UNC |
Kamil Sadloň |
34553550 |
116,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5322023 |
7.8.2023 |
Geotextília , betón |
Ropspol a.s. |
36306886 |
78,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
533 16 Ká |
14.12.2016 |
elektródy, sprej |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
59,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5332021 |
13.12.2021 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
167,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5332022 |
7.11.2022 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
159,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5332023 |
18.9.2023 |
Čistiace prostriedky, hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
623,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
534 16 Ká |
25.1.2017 |
preventívne prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5342021 |
28.12.2021 |
oprava elektroinštalácie nadstavby vozidla |
Ivana Králiková - AUTO-HANS |
34490248 |
201,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5342022 |
31.10.2022 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 272,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5342023 |
18.9.2023 |
Servis rolby |
B.R.A.Company, s.r.o. |
46006001 |
615,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
535 16 Ká |
28.12.2016 |
nálepky, tabuľky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
417,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5352021 |
29.11.2021 |
sťahovač okna |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
679,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5352023 |
18.9.2023 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
325,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53562012 |
6.7.2012 |
havarijna služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
536 16 Ká |
28.12.2016 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
209,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5362021 |
29.11.2021 |
vianočné svetelné ozdoby |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 602,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
537 16 Ká |
28.12.2016 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
107,55 EUR |
