| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
713041348 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
300 14 Ká |
4.9.2014 |
prečistenie kanalizácie |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 14 Ká |
16.10.2014 |
prečistenie kanal. vpustí |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
459 12 Ká |
9.11.2012 |
1. záručná prehliadka |
SPAREX Slovakia plus, s.r.o. |
36303976 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122490 |
3.12.2012 |
servisná prehliadka Iveco |
SPAREX Slovakia plus, s.r.o. |
36303976 |
645,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
822024 |
13.2.2024 |
Prevoz nadrozmerných betónových dielcov |
STAFIZ s.r.o. |
36305103 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110703778 |
20.1.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
63,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110118040 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110703836 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
683,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111101314 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111100901 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
79,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700011 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
625,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103256 |
7.3.2011 |
vodné-stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111700611 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
537,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111102932 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
127,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700473 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
564,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
137 11 Ká |
28.4.2011 |
čistenie kanalizačných vpustí |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
110027 |
21.2.2011 |
stavebný meteriál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
26,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
109 11 Ká |
8.4.2011 |
kari rohož, chodníkové obrubníky |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 11 Ká |
11.4.2011 |
cement, parkové obrubníky |
ROPSPOL a. s. |
36306886 |
0,00 |
