Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3652021 | 16.9.2021 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 75,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4082022 | 31.8.2022 | Prečistenie kanalizácie na verejných WC | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 225,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5182022 | 24.10.2022 | Oprava toaliet a vodoinštalácie na Zimnom štadióne v NMnV | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 182,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512023 | 31.1.2023 | Prečistenie kanalizácie na Zimnom štadióne | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 11 878,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162023 | 1.3.2023 | Vodoinštalačné práce na Zimnom štadióne | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 663,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3182023 | 6.6.2023 | Prečistenie potrubia fontány | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 52,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4132023 | 18.7.2023 | Rekonštrukcia odpadu na Zimnom štadióne | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 221,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4382023 | 2.8.2023 | Prečistenie kanalizácie- fontána na ul. Klčové | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5182023 | 11.9.2023 | Prečistenie kanalizácie na ver. WC a trhovisku | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 466,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 114 11 Ká | 11.4.2011 | železná platňa | BUŠO spol. s r.o. | 36310891 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 248 17 Ká | 13.7.2017 | plech 5x200 | BUŠO spol. s r.o. | 36310891 | 303,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 174 17 Ká | 11.1.2018 | zhotovenie tabúľ | BUŠO spol. s r.o. | 36310891 | 10,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3912020 | 5.10.2020 | výroba pružín | RELIP s.r.o. | 36311944 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41130101 | 30.3.2011 | servis - reviza | Techklima s.r.o. | 36312363 | 209,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 138 12 Ká | 20.4.2012 | revízia odvlhčenia ZŠ | Techklima s.r.o. | 36312363 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 293 12 Ká | 23.7.2012 | plechové podložky | Techklima s.r.o. | 36312363 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42130230 | 6.6.2012 | servis odvlhčovania | Techklima s.r.o. | 36312363 | 188,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42130297 | 20.7.2012 | procesný filter
regeneračný filter |
Techklima s.r.o. | 36312363 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 12 Nám. | 4.9.2012 | výroba krytu z antikory | Techklima s.r.o. | 36312363 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362 12 Ká | 13.9.2012 | oprava odvlhčovacej jednotky | Techklima s.r.o. | 36312363 |
