Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 379 18 Ká | 19.10.2018 | špeciálne skrutky | FDS, spol. s r.o. | 36320757 | 33,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392 18 Ká | 25.10.2018 | špeciálne skrutky | FDS, spol. s r.o. | 36320757 | 33,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052022 | 12.5.2022 | rebrík univerzálny | FDS spol. s r.o. | 36320757 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3532020 | 28.8.2020 | dosky na opravu lavičiek | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 805,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4802023 | 23.8.2023 | ND na koše | mmcité sk | 36320854 | 1 299,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022024 | 10.4.2024 | Odpadkové koše | mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 763,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5102024 | 2.9.2024 | Odpadkové koše | mmcité sk s.r.o. | 36320854 | 1 523,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592025 | 7.2.2025 | Odpadkové koše | mmcité sk | 36320854 | 10 567,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 341 15 Ká | 1.10.2015 | oprava časomerača | LGR electronic, spol. s r.o. | 36322989 | 198,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4782019 | 9.1.2020 | oprava zvukovej sognalizácie | LGR electronic, spol. s r.o. | 36322989 | 439,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110250 | 21.2.2011 | servis - sieť - záloha | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110350 | 18.3.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 53,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | S/04/2009 | 31.3.2011 | zabezpečenie servisných služieb | Comtec s.r.o. | 36323951 | 238,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 31.3.2011 | zabezpečovanie servisných prác | Comtec s.r.o. | 36323951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 110498 | 1.4.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 139,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110534 | 7.4.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 208,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120 11 Ká | 13.4.2011 | papier do kopírky | Comtec s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 110709 | 21.4.2011 | servis
RWM DDRAM 1 GB |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 287,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110757 | 4.5.2011 | papier | Comtec s.r.o. | 36323951 | 161,40 EUR |
