Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 7222023 | 5.12.2023 | Toner do tlačiarne, webkamera | Comtec s.r.o. | 36323951 | 451,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7432023 | 15.12.2023 | Toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 20,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7622023 | 15.12.2023 | PC príslušenstvo | Comtec s.r.o. | 36323951 | 486,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7692023 | 21.12.2023 | Tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 1 770,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7712023 | 21.12.2023 | PC technika | Comtec s.r.o. | 36323951 | 1 865,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272024 | 16.1.2024 | Toner do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 195,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 642024 | 7.2.2024 | Toner do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 108,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7772023 | 27.12.2023 | Notebook | Comtec s.r.o. | 36323951 | 693,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412024 | 29.2.2024 | PC príslušenstvo | Comtec s.r.o. | 36323951 | 20,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2042024 | 29.3.2024 | Tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 838,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2142024 | 12.4.2024 | Toner do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 137,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2152024 | 15.4.2024 | Tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 447,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2802024 | 16.5.2024 | Sada tonerov | Comtec s.r.o. | 36323951 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2862024 | 21.5.2024 | Sada tonerov | Comtec s.r.o. | 36323951 | 363,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3912024 | 3.7.2024 | Toner do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 29,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602212 | 21.1.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 682,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610043 | 21.2.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 285,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610299 | 18.3.2011 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 821,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610552 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 505,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610600 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 387,44 EUR |
