| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7472025 |
10.11.2025 |
Prenájom pracovných strojov |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
68,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7702025 |
10.10.2025 |
Prenájom pracovného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
38,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7712025 |
15.10.2025 |
Prenájom pracovného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
50,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1372026 |
27.2.2026 |
Prenájom pracovného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
166,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5092026 |
20.8.2026 |
Prenájom pracovného stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
417,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 12 Ká |
2.5.2012 |
výmena motora |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
19 959,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
307112044 |
6.6.2012 |
výmena motora na vozidle IVECO |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
23 951,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
307112044 |
6.6.2012 |
výmena motora na vozidle IVECO |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
23 951,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
151 18 Ká |
26.4.2018 |
diagnostika vozidla |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
766,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2012 |
12.6.2012 |
kancelársky kontajner so sanitárnym zariadením |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
7 679,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122036 |
6.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120178 |
27.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
361 17 Ká |
14.9.2017 |
náhradné diely na kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
999,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
496 12 Ká |
5.12.2012 |
zdravotná prehliadka pracovníkov |
NsP Dubnica |
17336244 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1712024 |
18.3.2024 |
Kurz |
Laba Czech vzdělávaní s.r.o. |
17519039 |
676,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512021 |
25.8.2021 |
čalúnenie automobilových sedačiek |
Čalúnnictvo a dekoratérstvo, Šimlovičová Janka |
17563275 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032/2011 |
1.4.2011 |
kontrola a čistenie |
Kominárstvo Anton Ocet |
17564051 |
150,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031/2011 |
1.4.2011 |
kontrola a čistenie |
Kominárstvo Anton Ocet |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
84 12 Ká |
13.3.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352012 |
25.5.2012 |
vyčistenie komína - budova TSM |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
126,84 EUR |
