| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102024 |
29.1.2024 |
Kontrola a revízia systému evakuačného požiarneho rozhlasu a systému EPS na Zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
459 16 Ká |
3.11.2016 |
školenie |
Miroslav Duriš |
30873037 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
395 16 Ká |
5.10.2016 |
oprava vodovodného potrubia |
AQUA - Kubiš |
30875072 |
684,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
143 11 Ká |
29.4.2011 |
tlakový spínač |
MaR Technika |
30875307 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212023 |
21.4.2023 |
ND na prednú nápravu vozidla TATRA T815 |
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY |
30891141 |
3 413,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1032026 |
17.2.2026 |
ND na vozidlo Avia |
Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY |
30891141 |
212,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14 15 Ká |
16.1.2015 |
oprava vŕtačky |
FATRIO, spol. s r.o. |
30999065 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212024 |
11.1.2024 |
Likvidácia uhynutých zvierat |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5962023 |
11.10.2023 |
Likvidácia torza zvieraťa |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6132023 |
19.10.2023 |
Likvidácia uhynutých zvierat do konca r. 2023 |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852025 |
17.2.2025 |
Likvidácia uhynutých zvierat |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252026 |
19.1.2026 |
Likvidácia uhynutých zvierat v priebehu roka 2026 |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
246,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132023 |
28.2.2023 |
Komunálny vysávač lístia VD 500P |
AGRIFARMI s.r.o. |
31 603 203 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7022024 |
19.11.2024 |
Sacia hadica na stroj VD 500 P |
AGRIFARMI s.r.o. |
31 603 203 |
706,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7142024 |
21.11.2024 |
Plomby olovené |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31 624 189 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256110001 |
15.2.2011 |
rura kanal |
Stabilit s.r.o. |
31102361 |
31,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
210 12 Ká |
30.5.2012 |
betonárska oceľ 8 |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
55,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14 12 Nám. |
9.7.2012 |
stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257120061 |
13.7.2012 |
oceľ betonárska |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
57,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 12 Nám. |
20.8.2012 |
kanalizačné rúry |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
64,80 EUR |
