| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012120266 |
1.10.2012 |
čižmy, rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
245,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
108 13 Ká |
10.4.2013 |
pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120353 |
3.12.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
93,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120357 |
21.12.2012 |
obuv, košeľa, ľadvinový pás, zástera |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
328,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.2.2013 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
167,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
407 14 Ká |
10.11.2014 |
zimné OOPP |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
728,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57 15 Ká |
27.2.2015 |
OOPP |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
145,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 2022 |
28.12.2022 |
Zber a odvoz komunálneho odpadu |
Obec Hrádok |
00 331 618 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2023 |
12.1.2024 |
Zber a odvoz komunálneho odpadu |
Obec Hrádok |
00 331 618 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8100067130 |
12.12.2018 |
PZPMV |
UNIQA poisťovňa a.s. |
00 653 501 |
65,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712024 |
13.2.2024 |
Dvojgaráž |
Konstal Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia |
000566467 |
1 675,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
1.7.2014 |
kosenie plôch |
Coop Jednota s.d. |
00168 912 |
0,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4252021 |
5.10.2021 |
gumové brity |
Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
00200123 |
235,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7332023 |
11.12.2023 |
Gumové brity |
Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
00200123 |
272,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7472023 |
19.12.2023 |
Gumové brity |
Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
00200123 |
133,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
26.4.2012 |
betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240408484 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22404086660 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240409670 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
206,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082022 |
4.5.2022 |
Odber kameniva v roku 2022 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
455,19 EUR |
