Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2562025 | 17.4.2025 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 156,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3852025 | 10.6.2025 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 183,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3682025 | 4.6.2025 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 389,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5122025 | 21.8.2025 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 107,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5312025 | 4.9.2025 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 433,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5812025 | 23.9.2025 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 142,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6362025 | 9.10.2025 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 64,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6872025 | 4.11.2025 | Kancelárske potreby a tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 109,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052026 | 20.2.2026 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 74,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392026 | 5.3.2026 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 559,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2692026 | 11.5.2026 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 233,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4312026 | 15.7.2026 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 64,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4482026 | 30.7.2026 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 199,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208 | 21.1.2011 | stravovanie | Daily Rest | 34107991 | 2 134,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000005 | 21.2.2011 | stravovanie | Daily Rest | 2 807,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000021 | 30.3.2011 | stravovanie 2/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 868,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000043 | 21.4.2011 | stravovanie 3/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000055 | 18.5.2011 | stravovanie 4/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 846,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000068 | 6.7.2011 | stravovanie 5/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 338,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000094 | 26.7.2011 | stravovanie 6/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 344,00 EUR |
