Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 494 12 Ká | 5.12.2012 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 760,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 71 13 Ká | 8.3.2013 | výbojky, predradníky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622242 | 21.12.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622633 | 28.1.2013 | kábel | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 84,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622674 | 28.1.2013 | výbojka | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 456,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4372020 | 26.10.2020 | istič | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 96/11/Ká | 1.4.2011 | výroba elektromerového rozvádzča | Elektroinštalačný materiál Vladimír Kopún | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 352020 | 10.2.2020 | STN | ELEZ - ELZA | 11749512 | 46,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 195 12 Ká | 22.5.2012 | technické normy | ELEZ ELZA | 34110445 | 97,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120275 | 6.7.2012 | normy STN | ELEZ ELZA | 34110445 | 83,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2462021 | 2.7.2021 | školenie pracovníkov | ELEZ ELZA | 34110445 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2142023 | 18.4.2023 | Veľkoobjemové vrecia na odpad | Elfa Pharm s.r.o. | 47242655 | 363,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842024 | 14.2.2024 | Veľkoobjemový vak | Elfa Pharm s.r.o. | 47242655 | 270,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 23.11.2012 | dodávka elektriny | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4 | 24.1.2013 | dodávka el.energie | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0086413021 | 17.3.2013 | dodávka elektriny | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 4 063,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212130497 | 24.4.2013 | el.energia | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 120,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 2014 | 3.4.2014 | odberné miesto | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000508 | 11.3.2013 | elektrika | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 874,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0086413041 | 11.7.2013 | elektrina | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 26 018,00 EUR |
