| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
124 18 Ká |
24.5.2018 |
náhradné diely na mantinely |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 494,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1912020 |
24.6.2020 |
príslušenstvo k mantinelom |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 835,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2702020 |
7.8.2020 |
okopové lišty |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
451,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1202022 |
18.3.2022 |
mantinely |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
467,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3392022 |
26.7.2022 |
Ochranné sklá na mantinel |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 109,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3792022 |
15.8.2022 |
Krytie reklám mantinelov |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
793,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2902024 |
22.5.2024 |
Lišty na zimný štadión |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 028,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642025 |
7.2.2025 |
Krytie reklám mantinelov |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 031,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2021 2022 |
21.1.2022 |
Zmluva o užívaní ľadovej plochy a súvisiacich priestorov |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom , o.z. |
50 040 88 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2016 |
31.8.2016 |
Zmluva o užívaní ľadovej plochy a súvisiacich priestorov |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. |
50040898 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 2020 2021 |
6.10.2020 |
Prenájom umelej ľadovej plochy |
Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o.z. |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
160 16 Ká |
21.4.2016 |
betónová plocha na ul. Trenčianskej |
HolBet |
34553959 |
542,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
187 16 Ká |
6.5.2016 |
betonárske práce |
HolBet |
34553959 |
542,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
26.4.2012 |
betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240408484 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22404086660 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240409670 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
206,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2732023 |
15.5.2023 |
Pravidelná servisná prehliadka garážových brán |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
811,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3052023 |
29.5.2023 |
Oprava garážových brán v areáli TSM |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
679,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5382023 |
19.9.2023 |
Oprava garážovej brány v areáli TSM |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
298,80 EUR |
