Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2622019 | 16.7.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 629,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2422019 | 16.7.2019 | kábel, guľatina, chránička | Kopun Vladimir | 11746106 | 6 397,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2662019 | 23.7.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 1 703,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2682019 | 23.7.2019 | elektromateriál (ZŠ) | Kopun Vladimir | 11746106 | 85,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3422019 | 19.9.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 177,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3432019 | 19.9.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 352,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3562019 | 25.9.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 572,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3392019 | 9.10.2019 | stožiare, rošty | Kopun Vladimir | 11746106 | 730,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3792019 | 11.10.2019 | elektromateriál, výbojky | Kopun Vladimir | 11746106 | 1 033,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4342019 | 22.11.2019 | stožiare, základové rámy | Kopun Vladimir | 11746106 | 4 908,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4552019 | 5.12.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 497,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4562019 | 5.12.2019 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 649,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152020 | 21.1.2020 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 708,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162020 | 22.1.2020 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 232,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542020 | 10.2.2020 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 1 366,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5942024 | 7.10.2024 | Oprava čerpadla v administratívnej budove TSM | Kopun Vladimir | 11746106 | 370,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 286 16 Ká | 30.6.2016 | montérky | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 803,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62 13 Ká | 6.3.2013 | asfaltová hmota | KOREKT, s.r.o. | 34096116 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1213265 | 24.4.2013 | studená obalovacia drva | KOREKT, s.r.o. | 34096116 | 154,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47 15 Ká | 23.2.2015 | vrecovaný asfalt | KOREKT, s.r.o. | 34096116 | 125,00 EUR |
