| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95332020 |
8.12.2020 |
Zmluva o dodávke elektirny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
546 132,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11662022 |
9.12.2022 |
dodávka elektriky |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
dodatok č. 1 |
15.3.2023 |
cena silovej elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2862025 |
30.4.2025 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
738,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4582021 |
15.10.2021 |
upratovacie mopy |
MALL.SK |
35950226 |
117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
400 14 Ká |
24.11.2014 |
oprava GEHL-a |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392 15 Ká |
13.10.2015 |
ND na GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
397 15 Ká |
21.10.2015 |
oprava stavebného stroja GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
1 091,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 18 Ká |
18.6.2018 |
pretesnenie hydr. rozvádzača |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
21,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1762019 |
18.6.2019 |
zuby frézy GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
1 109,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4242019 |
12.12.2019 |
pretesnenie hydr. valca |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
407,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5052021 |
28.12.2021 |
oprava rozvádzača na GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
857,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3352024 |
11.6.2024 |
Zuby na stavebný stroj GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
1 821,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
149 17 Ká |
18.4.2017 |
výmena autoskla |
MAPOK, s.r.o. |
47374853 |
208,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 17 Má |
18.5.2017 |
výmena čelného skla |
MAPOK, s.r.o. |
47374853 |
208,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48/11/Ká |
21.2.2011 |
oprava plynového kotla |
Mapros s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
311074 |
7.4.2011 |
oprava kotla |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311460 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - kotolňa ul. Benkova |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311461 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - TSM, Klčové |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
602,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311462 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - Zimný štadion |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
384,00 EUR |
