Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 1.3.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 377,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 27.3.2012 | tel. hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 25.5.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 357,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 1.6.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 363,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 6.7.2012 | mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 359,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 6.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 371,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 22.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 352,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 16.10.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 367,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 8.11.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 380,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54461173 | 3.12.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 399,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54461173 | 23.1.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 352,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54461173 | 28.1.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 371,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054461173 | 6.3.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 375,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 21.3.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 394,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 11.6.2013 | mobilný telefon | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 386,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 28.9.2011 | svetelná dekorácia | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 1 779,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120110884 | 25.1.2012 | girlanda LED | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 2 135,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 377 16 Ká | 22.9.2016 | oprava svetelnej výzdoby | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 4 906,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 378 16 Ká | 22.9.2016 | svetelný vodič LED | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 597,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 414 16 Ká | 30.9.2016 | svetelná výzdoba | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 2 247,62 EUR |
