| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12143 |
6.8.2012 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12179 |
22.8.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12203 |
16.10.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12225 |
9.11.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12284 |
23.1.2013 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308 |
28.1.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13009 |
17.3.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13032 |
24.4.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13057 |
11.7.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2852022 |
17.6.2022 |
sonda do kompostu |
MERATEX, s.r.o. |
43909213 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
194 14 Ká |
12.6.2014 |
nože na roľbu |
MERCEL, cutting knives, s.r.o. |
27490297 |
1 180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 15 Ká |
12.2.2015 |
nože na roľbu |
MERCEL, cutting knives, s.r.o. |
27490297 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
100 16 Ká |
21.4.2016 |
nože na roľbu |
MERCEL, cutting knives, s.r.o. |
27490297 |
1 074,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7482024 |
11.12.2024 |
Gresová dlažba |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
634,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202302 |
9.1.2023 |
Obklad a dlažby |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
1 403,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860376036 |
21.1.2011 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
50,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61/11/Ká |
4.3.2011 |
výmena fľaší |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6860387312 |
7.3.2011 |
nájomné - oceľové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
75,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64/11/Ká |
11.3.2011 |
výmena fliaš - kyslík - plyn |
Messer Tatragas s.r.o. |
|
|
