Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0282024 | 24.2.2024 | Nákup materiálu: štrk, piesok, kameň | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 429 18 Ká | 3.12.2018 | detský trenažér korčuľovania | Smart Sport, s.r.o. | 51053241 | 157,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4072019 | 22.11.2019 | trenažér korčuľovania | Smart Sport, s.r.o. | 51053241 | 185,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 147 16 Ká | 18.4.2016 | oprava motora YANMAR | SNAP s.r.o. | 31583491 | 5 048,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 365 16 Ká | 23.8.2016 | hlavové šróby na YANMAR | SNAP s.r.o. | 31583491 | 111,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 305 13 Ká | 19.9.2013 | prevodovka na HON | SNAP, s.r.o. | 31583491 | 2 002,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/11/Ká | 18.1.2011 | Betón B 20 | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/11/Ká | 20.1.2011 | betón B20 | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/11/Ká | 21.2.2011 | betón | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 21.2.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 2020170295 | 559,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 67/11/Ká | 14.3.2011 | betón B15 | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 30.3.2011 | beton | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 11 Nám. | 8.4.2011 | betón B20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 26.4.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 190,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011081 | 4.5.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 192,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 2011 | 23.8.2011 | dodávka betónových zmesí | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011193 | 25.8.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 2011 | 26.10.2011 | liaty betón C16/20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011264 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011250 | 23.11.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 442,40 EUR |
