| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732023 |
31.3.2023 |
Výmena poškodených dverí |
TOP okno TN, s.r.o. |
46997717 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000100000 |
16.1.2024 |
Prenájom plochy pre umiestnenie snackového automatu, automatu na kávu a nápoje na Zimnom... |
TOP-RELAX, s.r.o. |
36836067 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.11.2013 |
Perforátor PP 5,5 |
Topeko, s.r.o. |
36252972 |
11 640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322 15 Ká |
18.8.2015 |
nabrúsenie hrotov |
Topeko, s.r.o. |
36252972 |
146,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
9.4.2014 |
GIS Cintorín dodatok č 2 |
Topset Solutions s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
482020 |
4.2.2020 |
orez stromov |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4702021 |
26.10.2021 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5292021 |
29.11.2021 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
1 584,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612022 |
23.2.2022 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111104205 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
374,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700736 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103939 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
96,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700897 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
400,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103938 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
57,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111104630 |
7.4.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
165,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
137 11 Ká |
28.4.2011 |
čistenie kanalizačných vpustí |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2885 28 |
9.5.2011 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
9.5.2011 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49 12 Ká |
10.2.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066200 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
492,71 EUR |
