| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2332023 |
24.4.2023 |
Oceľová platňa, manipulačné kliešte na betónové skruže |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6942023 |
24.11.2023 |
Autosúčiastky |
TS MOTORY, spol. s r.o. |
31575994 |
181,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
190701 |
30.7.2019 |
ISUZU m21 GROUND trojstranný sklápač |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
33 312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4372019 |
27.11.2019 |
prenájom vozidla |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
7 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01010101010 |
13.12.2019 |
Prenájom úžitkového vozidla PIAGGIO MAXXI s výbavou na zimnú údržbu |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
2 083,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201001 |
12.10.2020 |
PIAGGIO MAXXI sklápač 4x4 s radlicou a sypačom |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
53 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612020 |
8.1.2021 |
pravidelný servis vozidla |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
44331294 |
333,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7452023 |
19.12.2023 |
ND na radlicu na Piaggio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
952,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1532024 |
14.3.2024 |
Filtre |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
102,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
304 16 Ká |
19.7.2016 |
práce pri odstraňovaní poruchy |
TVK, a.s. |
36302724 |
67,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
93 17 Ká |
23.3.2017 |
prečistenie kanalizácie |
TVK, a.s. |
36302724 |
207,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63 |
19.10.2023 |
zneškodňovanie dovezenej odpadovej vody zo žúmp |
TVK, a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111101314 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111100901 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
79,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700011 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
625,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103256 |
7.3.2011 |
vodné-stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111700611 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
537,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111102932 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
127,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700473 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
564,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713022880 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
225,11 EUR |
