| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1752025 |
21.3.2025 |
Opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
86,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2762025 |
14.4.2025 |
Opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
55,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2822025 |
25.4.2025 |
Výroba a opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
255,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
200929192 |
30.9.2020 |
ochranný overal |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
28,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
190 12 Ká |
17.5.2012 |
výmena čelného skla |
V3 Autoservis |
44011067 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120049 |
6.6.2012 |
sklo čelné, výmena skla |
V3 Autoservis |
44011067 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
286 15 Ká |
10.8.2015 |
opakované školenie |
VADIAS - Ing. Štefan Vadina |
34492381 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
273 17 Ká |
24.7.2017 |
stolná váha |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
130,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1432021 |
20.5.2021 |
ciachovanie váhy |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1502023 |
16.3.2023 |
Preciachovanie trhovej váhy |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
66,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/11/Ká |
26.1.2011 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11070174 |
21.2.2011 |
OPP |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11070608 |
4.5.2011 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
130,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3 11 Ká |
24.1.2012 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
90,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070045 |
13.2.2012 |
solvina 4 l |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
97 12 Ká |
22.3.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070481 |
25.5.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
87,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
229 12 Ká |
7.6.2012 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
331 12 Ká |
21.8.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070849 |
20.7.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
