| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7762025 |
28.11.2025 |
Údržbársky materiál |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
281,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8032025 |
16.12.2025 |
Údržbársky materiál |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
299,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
552026 |
30.1.2026 |
Údržbársky tovar a pracovné náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
627,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1302026 |
27.2.2026 |
Zámočnícke náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
245,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002026 |
31.3.2026 |
Pracovné nástroje a materiál |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
865,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2782026 |
30.4.2026 |
Pracovný materiál |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
353,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3452026 |
5.6.2026 |
Pracovné náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
414,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4362026 |
15.7.2026 |
Údržbársky tovar |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
177,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4912026 |
6.8.2026 |
Kompresor a ostatný všeobecný materiál |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
368,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122020 |
14.4.2020 |
nitrilové rukavice |
BKP Trans, s.r.o. |
51484889 |
398,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1912026 |
31.3.2026 |
Servis dopravníkového pásu |
BLUETECH , s.r.o. |
49062557 |
2 688,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
109 15 Ká |
8.4.2015 |
oprava dopravníkového pásu |
BLUETECH CZ, s.r.o. |
49062557 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
421 17 Ká |
2.11.2017 |
oprava dopravníkového pása |
BLUETECH CZ, s.r.o. |
49062557 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7 18 Ká |
11.1.2018 |
dopravníkový pás |
BLUETECH CZ, s.r.o. |
49062557 |
3 830,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002020 |
22.6.2020 |
vynášacie lopatky na dopravníkový pás |
BLUETECH CZ, s.r.o. |
49062557 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
Bolt s.r.o. |
35709391 |
320,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4110055 |
13.2.2012 |
elektrická energia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
1 851,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4120049 |
23.1.2013 |
elektrická enrgia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
662,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412053 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
221,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000000000000 |
21.6.2022 |
Dohoda o poskytnutí prechodu a prejazdu cez pozemok |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
|
