Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702023 | 30.3.2023 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 79,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712023 | 30.3.2023 | Čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 272,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052023 | 14.4.2023 | Čistiace potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 250,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802023 | 4.4.2023 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 72,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2222023 | 21.4.2023 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 242,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2682023 | 12.5.2023 | Čistiace prostriedky, obálky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 278,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3242023 | 8.6.2023 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 290,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3282023 | 9.6.2023 | Čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 167,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3642023 | 3.7.2023 | Čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 253,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4252023 | 27.7.2023 | Čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 163,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5942023 | 10.10.2023 | Kancelársky papier | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 187,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6322023 | 26.10.2023 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 63,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7422023 | 15.12.2023 | Tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 144,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208 | 21.1.2011 | stravovanie | Daily Rest | 34107991 | 2 134,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000005 | 21.2.2011 | stravovanie | Daily Rest | 2 807,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000021 | 30.3.2011 | stravovanie 2/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 868,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000043 | 21.4.2011 | stravovanie 3/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 707,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000055 | 18.5.2011 | stravovanie 4/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 846,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000068 | 6.7.2011 | stravovanie 5/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 338,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000094 | 26.7.2011 | stravovanie 6/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 344,00 EUR |
