Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3212020 | 17.8.2020 | minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 193,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2312021 | 11.6.2021 | minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 193,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2662021 | 22.6.2021 | minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 193,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2892021 | 2.7.2021 | minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 193,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2962022 | 28.6.2022 | minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 272,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3152022 | 19.7.2022 | minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 272,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3772022 | 15.8.2022 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 272,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2712023 | 12.5.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3812023 | 7.7.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4782023 | 18.8.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252024 | 10.1.2024 | Sirup | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 57,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2372024 | 16.4.2024 | Sirupy | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 57,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3592024 | 19.6.2024 | Minerálne vody | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 314,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4082024 | 11.7.2024 | Sirup | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 38,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2942023 | 17.5.2023 | Oprava guľových čapov | Detári Jozef | 12685445 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201261 | 1.3.2012 | vykonanie servisu a nastavenie snímačov úniku plynu a NH3 v umelej ľadovej ploche | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 344,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203235 | 25.5.2012 | oprava opravy automatiky zapínania čerpadiel | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 39,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205182 | 6.8.2012 | kalibrácia meradiel | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 1 492,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 363 12 Ká | 12.9.2012 | oprava dodávky teplej vody | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 48 13 Ká | 5.2.2013 | kalibrácia čidiel na ZŠ | DETMAR s.r.o. | 34096833 | 150,00 EUR |
