Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3772022 | 15.8.2022 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 272,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2712023 | 12.5.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3812023 | 7.7.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4782023 | 18.8.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3592024 | 19.6.2024 | Minerálne vody | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 314,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2442019 | 16.7.2019 | minipalisády, dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 236,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 000000000 | 4.11.2019 | minirýpadlo Kubota U27-4 | NORWIT Slovakia spol. s r.o. | 31734553 | 40 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2542023 | 20.4.2023 | Misky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 43,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4142023 | 20.7.2023 | Misky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 40,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7012023 | 9.11.2023 | Misky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 338,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25 14 Nám. | 30.6.2014 | mobilné obrubníky | Getos s.r.o. | 36338354 | 4 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 20.1.2011 | mobilné telefóny | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 287,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5114584193 | 18.3.2011 | mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 6.7.2012 | mobilný telefón | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 359,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 11.6.2013 | mobilný telefon | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 386,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 15 Ká | 27.3.2015 | modul | Softip a.s. | 367855112 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10056 | 19.4.2011 | modul E-gov | Netix Solutions s.r.o. | 43783627 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120609 | 21.5.2012 | MOGUL, hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 291,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 411 12 Ká | 22.10.2012 | MOK | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 244,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2732020 | 13.7.2020 | monitor | Comtec s.r.o. | 36323951 | 133,92 EUR |
