| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 12 Ká |
2.5.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120112 |
25.5.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120166 |
12.6.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120269 |
6.8.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
299,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120293 |
27.8.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
1 060,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120334 |
24.9.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120357 |
8.10.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120397 |
9.11.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
279,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
117 16 Ká |
23.3.2016 |
maltový piesok |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
16,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1202022 |
18.3.2022 |
mantinely |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
467,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3382021 |
19.8.2021 |
manžeta na dusadlo |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
449 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802024 |
12.2.2024 |
Materiál do stolárskej dielne |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
160,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3852024 |
28.6.2024 |
Materiál do stolárskej dielne |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
96,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2412023 |
25.4.2023 |
Materiál na oplotenie |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
204,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019055 |
22.11.2019 |
materiál na vianočné svietniky |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201473 |
22.8.2012 |
maxi rolka toal.papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121202065 |
9.11.2012 |
maxi rolka toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312024 |
18.4.2024 |
Mazadlá |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
100,32 EUR |
