| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612023 |
31.7.2023 |
Nádrž expanzná |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
99,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120805 |
24.9.2012 |
nádrž VIVID 400 |
SOME Slovakia, s.r.o. |
36253251 |
322,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5342024 |
9.9.2024 |
Nadstavby na vozidlo Multicar |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
8 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1202021 |
9.4.2021 |
nafta, benzín |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
8 733,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7642023 |
15.12.2023 |
Nafukovací stan |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 699,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3042022 |
29.6.2022 |
náhon na striekací vozík |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
133,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 13 Ká |
30.7.2013 |
náhr. diel na hojdačku |
KUPAS, s.r.o. |
36318884 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
370 14 Ká |
17.10.2014 |
náhr. diel na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 12 Ká |
24.1.2012 |
náhr. diel na vozidlo |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592020 |
14.5.2020 |
náhr. diely do krovinorezov, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
635,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
235 13 Ká |
30.7.2013 |
náhr. diely na drvič biomasy |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
733,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1472020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 094,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
270 14 Ká |
21.8.2014 |
náhr. diely na mulčovacie rameno |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1782020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na multicar |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
171,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1772020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na vlečku |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
184,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90103895 |
28.1.2013 |
náhrada škody za poškodenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom |
35763469 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90103891 |
29.5.2013 |
náhrada za poškodenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom |
35763469 |
51,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200595 |
23.1.2013 |
náhradné auto diely |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
853,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100060 |
7.3.2011 |
náhradné autodiely |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 696,48 EUR |
