| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
127 16 Ká |
10.5.2016 |
ND na vykášačky |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
907,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652024 |
9.2.2024 |
ND na VZV |
ČEMAT, s.r.o. |
36395552 |
8 338,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120285 |
21.12.2012 |
nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 177,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120285 |
21.12.2012 |
nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 177,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4232020 |
15.10.2020 |
nepremokavé plášte |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
256,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1682023 |
24.3.2023 |
Nerezová trubka |
NM Nerezové materiály, s.r.o. |
46929720 |
54,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1162022 |
16.3.2022 |
nerezové nádrže s ventilom |
Dušan Spuchlák - Drogéria, vinohradnícke a záhradkárske potreby |
14055864 |
297,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
148 18 Ká |
24.4.2018 |
nerezový plech |
NM Nerezové materiály, s.r.o. |
46929720 |
84,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192023 |
11.1.2023 |
Nerezový zásobník na toaletný papier |
A.T. Shop s.r.o. |
26374757 |
30,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4642023 |
15.8.2023 |
Nitovacie kliešte |
WERCHEM, spol. s.r.o. |
36299502 |
102,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1122020 |
14.4.2020 |
nitrilové rukavice |
BKP Trans, s.r.o. |
51484889 |
398,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202143 |
19.8.2021 |
nitrilové rukavice |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202164 |
4.11.2021 |
nitrilové rukavice |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
176,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5012022 |
12.10.2022 |
Nivelačný prístroj Topcon |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
358,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4282021 |
30.9.2021 |
nopová fólia, geodren |
Ropspol a.s. |
36306886 |
199,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120275 |
6.7.2012 |
normy STN |
ELEZ ELZA |
34110445 |
83,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342 12 Ká |
28.8.2012 |
notebook |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
429,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7772023 |
27.12.2023 |
Notebook |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
693,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110066 |
24.4.2013 |
nôž |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
120,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3782019 |
12.12.2019 |
nôž do stroja na úpravu ľadu |
B.R.A.Company, s.r.o. |
46006001 |
2 268,00 EUR |
