|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3292024 |
4.6.2024 |
Polievkové misky, naberačky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
71,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
162024 |
10.1.2024 |
Polievkové misky, viečka |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
102,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1082022 |
10.3.2022 |
polopodzemné kontajnery |
REDOX - ENEX, s.r.o. |
50407821 |
10 708,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
474 16 Ká |
25.1.2017 |
položenie asfaltu |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
249,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
161 13 Ká |
14.5.2013 |
položenie liateho asfaltu |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
900,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201319 |
20.8.2013 |
položenie pálenej škridle na oporný múr |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 906,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
342023 |
20.1.2023 |
Polyethylénový kontajnery na sklo |
Elkoplast Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1532023 |
17.3.2023 |
Polyetylénové vrecia 240 l, 120 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
175,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6282022 |
22.12.2022 |
Polystyrén, SDK doska |
Ropspol a.s. |
36306886 |
31,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012 |
1.2.2012 |
poplatok za dobývací priestor |
Obvodný banský úrad Prievidza |
|
663,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12 10100012006 |
24.11.2023 |
poplatok za uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
179 15 Ká |
14.5.2015 |
porealizačné zameranie VO |
GEPOS |
11976454 |
495,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
471 17 Ká |
3.1.2018 |
porez guľatiny |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
271,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
128 18 Ká |
11.5.2018 |
porez guľatiny |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
42,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3722019 |
22.11.2019 |
porez guľatiny |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
351,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2420210 |
25.2.2021 |
porez guľatiny |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
231,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
195 16 Ká |
27.5.2016 |
porezanie kmeňov |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
55,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
380 14 Ká |
28.10.2014 |
porucha na plynovom kotli |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200228 |
6.8.2012 |
posilovač spojky, ventil, hadica. stierač... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
342,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
5.12.2014 |
poskytnutie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,00 EUR |