| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150110090 |
25.8.2011 |
sinolack |
SATES a.s. |
31628541 |
4 530,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15020052 |
20.7.2012 |
Sinolack žltá, sinolack červená, riedislo |
SATES a.s. |
31628541 |
4 968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
500111002 |
31.1.2012 |
šípový pluh |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
3 347,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252024 |
10.1.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
57,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082024 |
11.7.2024 |
Sirup |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
38,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2372024 |
16.4.2024 |
Sirupy |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
57,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1272021 |
22.4.2021 |
škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
160,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1482021 |
10.5.2021 |
škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012022 |
15.3.2022 |
škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
728,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
450 17 Ká |
2.11.2017 |
skartovacie zariadenie |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
167,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
772023 |
13.2.2023 |
Skartovacie zariadenie |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
525,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3342019 |
11.9.2019 |
skladaný toal. papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
132,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3722020 |
9.9.2020 |
skladaný toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
86,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02212021 |
15.3.2021 |
Skládka odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012 |
7.2.2012 |
sklené črepy |
Vetropack Nemšová s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1722024 |
28.3.2024 |
Sklenená tabuľa |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
42,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 18 Ká |
3.12.2018 |
sklíčka na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
67,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200349 |
27.8.2012 |
sklo |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
65,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200473 |
8.11.2012 |
sklo bočné posuvné |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
37,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200435 |
16.10.2012 |
sklo bočné, sametka, uzáver nádže |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
126,19 EUR |
