| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1672023 |
23.3.2023 |
Snímač požiarnej signalizácie na Zimnom štadióne v NMnV |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
324,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2162021 |
31.5.2021 |
snímač stúpačky na vozidlo |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
174,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 16 Ká |
22.1.2016 |
snímač teploty |
MARET SYSTEM, s.r.o. |
43876994 |
67,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722023 |
31.1.2023 |
Snímač tlaku |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3642024 |
14.6.2024 |
Snímač tlaku |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
96,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
345 18 Ká |
24.9.2018 |
snímače úniku plynu |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
1 569,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1572022 |
11.4.2022 |
šnúry na viazanie sietí |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
52,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
85 16 Ká |
2.3.2016 |
SOD |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232019 |
30.1.2019 |
SOD |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
692020 |
6.3.2020 |
SOD |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6312023 |
26.10.2023 |
Softvér Adobe Creative Cloud |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 058,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7572023 |
20.12.2023 |
Softvér Licencia Delphi |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
682,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 15 Ká |
12.2.2015 |
softwér |
Softip a.s. |
367855112 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802023 |
8.2.2023 |
Soľ do umývačky, leštidlo, špáratka, kliešte servírovacie |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
55,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1512024 |
14.3.2024 |
Soľ tabletová, misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
52,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5202023 |
12.9.2023 |
Solárne svietidlá EV3 1230 |
JD ROZHLASY s.r.o. |
27797007 |
2 807,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11070608 |
4.5.2011 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
130,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
97 12 Ká |
22.3.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070481 |
25.5.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
87,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
331 12 Ká |
21.8.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
92,50 EUR |
