| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172 16 Ká |
6.5.2016 |
čistiaci prostriedok na fontány |
NCH Slovakia, s.r.o. |
34096043 |
314,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
191 16 Ká |
6.5.2016 |
čistiaci prostriedok na fontány |
NCH Slovakia, s.r.o. |
34096043 |
157,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
75 17 Ká |
6.3.2017 |
čistič okien |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
161,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
832024 |
14.2.2024 |
Čistič okien |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
562023 |
23.1.2023 |
Čistič okien, predlžovací set, vrecká do vysávača |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
329,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322023 |
2.6.2023 |
Čistič olejových škvŕn |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
82,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
111 11 Ká |
8.4.2011 |
Čistič rúk |
Valléns, s.r.o. |
36408590 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
61240632 |
13.7.2012 |
čistič vzduchu, vložka filtračná, nádržka, konzola, uzáver |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
231,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300045 |
21.3.2013 |
čižmy |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100176 |
3.12.2012 |
čižmy, bunda, ušianka, rukavice |
GLX Slovakia, s.r.o. |
46018808 |
1 475,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012120266 |
1.10.2012 |
čižmy, rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
245,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011033 |
21.2.2011 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
27.3.2012 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
5.2.2013 |
členský príspevok na rok 2013 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400024 |
19.3.2012 |
clona, teleso svietidla |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
536,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110747 |
4.5.2011 |
comfor boxer I |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
478,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121917 |
3.12.2012 |
comfort office hit sk |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
406,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
159 12 Ká |
2.5.2012 |
črepníkové kvety |
Kvetinárstvo TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
325 15 Ká |
18.8.2015 |
črepníky |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302529 |
28.1.2013 |
CYKY |
Kopun Vladimir |
11746106 |
4 972,80 EUR |
