Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 140 15 Ká | 14.4.2015 | vytýčenie a kontrola plynového potrubia | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 419 16 Ká | 22.11.2016 | vytýčenie IS | GEPOS | 11976454 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 225 12 Ká | 7.6.2012 | vytýčenie káblov | Slovak Telekom | 35763469 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 244 16 ká | 18.7.2016 | vytýčenie NN kábla | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 117,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 304 13 Ká | 19.9.2013 | vytýčenie plynového potrubia | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 59 12 Ká | 22.2.2012 | vytýčenie poruchy VO | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 385 16 Ká | 28.9.2016 | vytýčenie rozvodov vody | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 41,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 476 12 Ká | 27.11.2012 | vytýčenie siete | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 418 12 Ká | 22.10.2012 | vytýčenie sietí | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 13 Nám. | 16.7.2013 | vytýčenie sietí | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282019 | 8.3.2019 | vytýčenie sietí | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 234,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272019 | 12.2.2019 | vytýčenie sietí Orange | Michlovský, spol. s r.o. | 36230537 | 11,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262020 | 14.5.2020 | vytýčenie sietí Orange | Michlovský, spol. s r.o. | 36230537 | 84,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 002024 | 8.5.2024 | Vyvažovačka a vyzúvačka kolies | Peter Juriš | 1 700,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92022 | 12.1.2022 | vyvetvovací krovinorez | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 066,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110144 | 30.3.2011 | vývoz
manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110064 | 7.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110143 | 30.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 669,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311111026 | 25.1.2012 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 503,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110538 | 26.7.2011 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 601,96 EUR |
