| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3932023 |
15.6.2023 |
Dodanie a montáž parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
8 676,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012023 |
23.6.2023 |
Dodanie a montáž parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
8 676,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4522023 |
17.7.2023 |
Dodanie a montáž parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
8 676,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4592023 |
7.8.2023 |
Dodanie a montáž parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
8 676,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12 110 |
21.5.2012 |
dodanie publikácie - účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Regionálne dzdruženie miest a obcí stredného považ |
34006273 |
21,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12 B3020 |
1.10.2012 |
dodanie šmykom riadeného nakladača |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
31 788,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2013 |
25.2.2013 |
dodanie vozidla určeného na zástavbu |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
18 598,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2572024 |
9.5.2024 |
Dodatková tabuľa |
Getos s.r.o. |
36338354 |
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
002 |
21.6.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 1/2022 |
Pavol Vido |
43579906 |
4,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02 |
27.1.2020 |
Dodatok č. 2 ku Zmluva o preprave veci zo dňa 31.12.2004 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
724766969 |
23.1.2013 |
dodávaka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05 13 PB |
3.6.2013 |
dodávka a montáž úprav vozidla Citroen Jumpy na špeciálne pohrabné vozidlo |
CHIROSAN s.r.o. |
36239739 |
8 107,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1752024 |
3.4.2024 |
Dodávka a ukotvenie stromu |
landart s.r.o. |
44158840 |
3 845,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172 13 Ká |
22.5.2013 |
dodávka a výmena eliminátorov |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2992023 |
15.5.2023 |
Dodávka a výmena poškodeného zberového vreca |
REDOX - ENEX, s.r.o. |
50407821 |
633,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30.3.2012 |
21.5.2012 |
dodávka betonovej zmesy |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 153,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012092 |
1.6.2012 |
dodávka betónovej zmesy |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 068,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2011 |
23.8.2011 |
dodávka betónových zmesí |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6 2013 |
28.5.2013 |
dodávka betónových zmesí |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6 2015 |
27.2.2015 |
dodávka betónových zmesí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
