| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4512021 |
12.10.2021 |
elektrické ohrievače |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
71,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0152023 |
3.3.2023 |
Elektrické úžitkové vozidlo GOUPIL G 4 - 14 kWh |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
47 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 17 Ká |
9.2.2017 |
elektrický hoblík |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3122023 |
1.6.2023 |
Elektrický ohrievač vody |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
188,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862022 |
4.3.2022 |
elektrický prietokový ohrievač |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3622022 |
18.8.2022 |
elektrický prietokový ohrievač |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2402023 |
27.4.2023 |
Elektrický rozvádzač RE |
RELM s.r.o. |
34102132 |
1 939,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0012023 |
7.4.2023 |
elektrický vysávač Glutton Electric H2O Perfect 2400 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
23 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000508 |
11.3.2013 |
elektrika |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
874,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0086413041 |
11.7.2013 |
elektrina |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
26 018,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3942022 |
23.8.2022 |
Elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
427,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4192022 |
7.9.2022 |
Elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
577,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5192022 |
25.10.2022 |
Elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
493,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400408 |
22.8.2012 |
elektrocentrála |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
151,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1322019 |
29.4.2019 |
elektrocentrála |
PEKOV - náradie |
32778163 |
1 198,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6182022 |
21.12.2022 |
Elektrocentrála |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120322 |
6.7.2012 |
elektróda |
O plus O |
30034787 |
219,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
185 12 Ká |
16.5.2012 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
196,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 13 Ká |
30.7.2013 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 15 Ká |
26.1.2015 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
283,02 EUR |
