| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5620211 |
25.3.2021 |
likvidácia NO |
SLOVbiz, s.r.o. |
47902124 |
4 221,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121150 |
28.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 226,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800158 |
21.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 235,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7882024 |
17.12.2024 |
Oprava defektov v mesiaci december 2024 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
4 238,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192025 |
17.1.2025 |
ND na miešač a drvič biomasy SEKO |
AGROTEC |
31445942 |
4 248,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
488 16 Ká |
16.11.2016 |
šatníky, kanc. skrine |
ABAMET, s.r.o. |
47966947 |
4 260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202176 |
28.12.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 284,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202216 |
18.3.2022 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 284,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202340 |
12.7.2023 |
Truhly |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 302,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52021 |
24.2.2021 |
preprava odpadu kamiónom |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
4 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002115 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
4 322,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800939 |
9.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 322,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311110063 |
7.3.2011 |
preprava VOK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 341,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110004449 |
10.1.2012 |
kontajner na papier |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 342,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3802020 |
5.10.2020 |
demontáž a uskladnenie kvetináčov, pyramíd |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
4 348,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4612021 |
22.10.2021 |
demontáž kvetináčov a pyramíd |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
4 348,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762021 |
24.3.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 366,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800589 |
25.8.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 376,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4842022 |
5.10.2022 |
Demontáž a uskladnenie samozavlažovacích kvetináčov, likvidácia odpadu |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
4 377,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
17.4.2012 |
premac obrubník parkový sivý 100/20/5, 50/20/5
|
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 387,20 EUR |
