| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6303012369 2025 |
14.1.2025 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142025 |
14.1.2025 |
Oprava defektov v mesiaci január 2025 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
307,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132025 |
13.1.2025 |
Realizácia VO na generálnu opravu vozidla |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
882025 |
13.1.2025 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
63,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112025 |
10.1.2025 |
Realizácia zmeny vážneho systému |
KONTECH GROUP, s.r.o. |
45405794 |
17 645,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122025 |
10.1.2025 |
ND na minibager |
PVJ Service, s. r. o. |
53 879 406 |
499,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362025 |
10.1.2025 |
Vykonanie aktualizačnej odbornej prípravy elektrotechnikov |
Ing. Milan Kolárik - MKService |
40199398 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62025 |
8.1.2025 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
274,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72025 |
8.1.2025 |
Tlačivá |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
102,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82025 |
8.1.2025 |
Mopy |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
137,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92025 |
8.1.2025 |
Výmena šmykľavky na detskom ihrisku |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1 902,81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182025 |
8.1.2025 |
Servis PPK |
REDOX - ENEX, s.r.o. |
50407821 |
1 601,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102025 |
8.1.2025 |
ND na rolbu |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
653,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42025 |
3.1.2025 |
ND na smetiarske vozidlo |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
238,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12025 |
2.1.2025 |
Tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
1 407,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32025 |
2.1.2025 |
Vypratávanie pivničných priestorov |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
19 999,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02025 |
31.12.2024 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202470 |
30.12.2024 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
794,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7752024 |
30.12.2024 |
Oprava svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
503,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7902024 |
27.12.2024 |
Informačné letáky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
792,00 EUR |
