| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5472023 |
22.9.2023 |
Mop na umývanie podláh komplet |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
168,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5472022 |
9.11.2022 |
LED svetelná hviezda |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
354,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5472021 |
28.12.2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
547 16 Ká |
15.12.2016 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
340,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5462025 |
28.8.2025 |
Oprava defektov a pneumatiky v mesiaci august 2025 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
5 444,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5462024 |
17.9.2024 |
OOPP |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
392,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5462023 |
20.9.2023 |
Gumové rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
23,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5462022 |
9.11.2022 |
Svetelná adventná brána |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 699,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5462021 |
28.12.2021 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 256,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
546 16 Ká |
15.12.2016 |
prac. rukavice, obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
696,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5452025 |
20.8.2025 |
Stavebný materiál |
Stavmat stavebniny sro |
34116125 |
149,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5452024 |
17.9.2024 |
Pracovné oblečenie |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
2 940,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5452023 |
20.9.2023 |
Gola sada |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
150,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5452022 |
9.11.2022 |
Oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5452021 |
13.12.2021 |
revízia rozvádzača |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
545 16 Ká |
14.12.2016 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
19.4.2011 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
5,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
3.12.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
399,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,61 EUR |
