| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
474 16 Ká |
25.1.2017 |
položenie asfaltu |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
249,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
474 15 Ká |
11.12.2015 |
náhradné diely |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
474 14 Ká |
2.1.2015 |
drôt k lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
474 12 Ká |
27.11.2012 |
kalendáre 2013 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732024 |
30.7.2024 |
Betón vrecovaný |
Ropspol a.s. |
36306886 |
28,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732023 |
15.8.2023 |
Kontrola systému evakuačného požiarneho rozhlasu na Zimnom štadióne v NMnV |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732022 |
29.9.2022 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
108,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732021 |
22.11.2021 |
pracovné zimné čiapky |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
82,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732020 |
3.12.2020 |
tonery do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
924,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732019 |
12.12.2019 |
guma s vložkou |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
487,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 17 Ká |
1.12.2017 |
LED reťaze |
Data ElCom, s.r.o. |
45993751 |
244,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 16 Ká |
1.12.2016 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
974,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 15 Ká |
17.12.2015 |
kalendáre 2016 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
115,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 14 Ká |
2.1.2015 |
oprava lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 12 Ká |
27.11.2012 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4723955713 |
30.3.2011 |
telefonne hovory |
Slovak Telekom |
35763469 |
158,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722024 |
17.7.2024 |
Oprava klimatizácie na pracovnom stroji JCB |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
232,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722023 |
15.8.2023 |
Závesný kôš |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
119,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722022 |
5.9.2022 |
ND na ETESIE |
KOKEŠ Martin - IParts |
43288529 |
700,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4722021 |
29.11.2021 |
vazelina a kefa na rolbu |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
478,20 EUR |
