| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
489 17 Ká |
13.12.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 127,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
489 12 Ká |
5.12.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
408,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882025 |
8.8.2025 |
Pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
447,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882024 |
7.8.2024 |
Servis fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
640,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882022 |
7.10.2022 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
4 216,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882021 |
4.11.2021 |
respirátory |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
38,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882020 |
11.12.2020 |
oprava vozidla |
LMcar, s.r.o. |
46007342 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882019 |
13.1.2020 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
688,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4882012 |
27.8.2012 |
výmena vodomeru Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
60,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48812Ká |
5.12.2012 |
hliníkové lopaty |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
488 17 Ká |
13.12.2017 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
43,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
488 16 Ká |
16.11.2016 |
šatníky, kanc. skrine |
ABAMET, s.r.o. |
47966947 |
4 260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
488 12 Ká |
29.11.2012 |
hokejové siete |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
289,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872024 |
21.8.2024 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
20,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872023 |
23.8.2023 |
Plastová nádoba 240 l čierna |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
397,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872022 |
6.10.2022 |
Autosúčiastky a oleje |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
884,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872021 |
4.11.2021 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
420,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872020 |
3.12.2020 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
41,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872019 |
9.1.2020 |
farby, štetce |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
143,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
487 17 Ká |
13.12.2017 |
školenie kuričov |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
50,00 EUR |
